近日，中房地產(chǎn)及所屬金茂建設(shè)、金盛物業(yè)公司同步收到湖北方正會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》，順利通過(guò)2022年度財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)。

　　取得這一成績(jī)，這是該公司采取“四個(gè)聚焦”措施、不斷強(qiáng)化內(nèi)控管理、提升審計(jì)工作質(zhì)效、全面落實(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程監(jiān)管、確保內(nèi)部權(quán)力規(guī)范運(yùn)行和國(guó)有資金安全使用的結(jié)果。

　　聚焦制度落地落實(shí)。圍繞“軟制度變硬落實(shí)”，檢查公司對(duì)各項(xiàng)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況，查看公司制度是否存在管理漏洞或缺項(xiàng)，是否存在與上級(jí)單位要求不一致的規(guī)定條款。

　　聚焦決策實(shí)施效果。圍繞“保證決策力、提升執(zhí)行力”，檢查公司重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策情況及實(shí)施效果，重點(diǎn)查看有無(wú)形成遺留問題，相關(guān)決策是否與上級(jí)重大事項(xiàng)決策制度相符。

　　聚焦財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。圍繞“降風(fēng)險(xiǎn)、促規(guī)范”，檢查賬目是否清晰、各項(xiàng)票據(jù)是否合法合規(guī)、會(huì)計(jì)科目是否正確、財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批流程是否科學(xué)等內(nèi)容，以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范舉措。

　　聚焦審計(jì)成果運(yùn)用。圍繞“整改跟著問題走”，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改措施和時(shí)間，壓實(shí)整改責(zé)任，督查整改成效，形成內(nèi)部審計(jì)整改閉環(huán)，提高內(nèi)部審計(jì)的效益和價(jià)值。

　　“下一步，我們將建立完善審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題臺(tái)賬，實(shí)行掛銷號(hào)制度，做實(shí)做好審計(jì)‘后半篇文章’，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航?！敝蟹考瘓F(tuán)荊門公司分管監(jiān)察審計(jì)部工作負(fù)責(zé)人說(shuō)道。（文、圖：劉曉曉、周曼奇）